1. Налоговая реформа – 2026: почему привычные способы работы больше не гарантируют налоговую безопасность. Сегодня меняются не только ставки налогов — меняется сама философия налогового контроля. ФНС переходит от выборочных проверок к тотальному цифровому анализу деятельности компаний. Какие изменения уже вступили в силу, какие начнут действовать с 1 сентября 2026 года и каким образом они повлияют на каждую организацию независимо от системы налогообложения

• Какие изменения Налогового кодекса стали наиболее значимыми для бизнеса в 2026 году
• Как налоговая реформа изменила подходы к контролю налогоплательщиков
• Почему сегодня налоговые риски возникают даже у добросовестных компаний
• Как ФНС использует искусственный интеллект, большие данные и автоматические системы анализа
• Какие изменения начинают действовать с 1 сентября 2026 года и почему к ним необходимо подготовиться уже сейчас
• Какие показатели деятельности компании автоматически формируют ее «налоговый профиль риска»

2. НДС под пристальным вниманием ФНС: где сегодня начинается налоговая выгода и заканчивается безопасность бизнеса. НДС остается главным источником многомиллионных доначислений. Налоговые инспекции практически полностью автоматизировали выявление налоговых разрывов, а требования налоговых органов формируются без участия инспектора

• Почему даже правильно оформленные документы перестали гарантировать право на вычет
• Как сегодня ФНС определяет технические компании и «сомнительных» контрагентов
• Что означает должная осмотрительность в 2026 году и как доказать ее документально
• Новые подходы к оценке деловой цели сделки
• Какие ошибки в счетах-фактурах и первичных документах становятся основанием для отказа в вычете
• Как безопасно работать с новыми ставками НДС и переходными операциями
• Судебная практика последних месяцев: какие аргументы принимают суды, а какие больше не работают

3. Налог на прибыль: какие расходы ФНС исключает в первую очередь и как защитить свою позицию. Сегодня недостаточно подтвердить расход документами. Необходимо доказать его экономическую целесообразность и связь с деятельностью организации

• Какие расходы находятся в зоне особого внимания налоговых органов
• Как правильно подтвердить деловую цель хозяйственной операции
• Когда расходы признаются экономически необоснованными
• Ошибки при начислении амортизации, модернизации и реконструкции основных средств
• Доходы, о которых бухгалтеры чаще всего забывают при формировании налоговой базы
• Новые возможности применения инвестиционного налогового вычета
• Последние изменения главы 25 НК РФ и их влияние на налоговые риски

4. Зарплатные налоги без ошибок: новые требования ФНС к работодателям и налоговым агентам. Зарплатные налоги становятся одним из наиболее контролируемых направлений. Практически каждая организация сталкивается с требованиями по НДФЛ, страховым взносам, выплатам самозанятым и договорам ГПХ

• Какие выплаты сегодня вызывают повышенный интерес налоговых органов
• Где проходит граница между договором ГПХ и трудовыми отношениями
• Новые правила взаимодействия с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями
• Типичные ошибки налоговых агентов при удержании и перечислении НДФЛ
• Льготные тарифы страховых взносов: когда ими действительно можно пользоваться
• Новые уведомления и обязанности работодателей, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года
• Как избежать переквалификации договоров и многомиллионных доначислений

5. Дробление бизнеса: как ФНС доказывает получение необоснованной налоговой выгоды и можно ли защитить группу компаний. Количество споров о дроблении бизнеса ежегодно растет. При этом налоговые органы используют совершенно иной объем доказательств, чем несколько лет назад

• Какие признаки дробления бизнеса ФНС считает ключевыми
• Когда разделение бизнеса признается законным
• Как инспекция анализирует взаимозависимость организаций
• Налоговая реконструкция: в каких случаях она действительно применяется
• Какие доказательства помогают выиграть спор
• Последняя практика Верховного Суда и арбитражных судов
• Практические кейсы с расчетом налоговых последствий

6. Налоговые проверки в цифровую эпоху: как проходит предпроверочный анализ и что инспекция знает о компании еще до начала проверки. Сегодня большинство решений о проведении проверки принимается автоматически на основании цифрового профиля налогоплательщика

• Как формируется риск-профиль организации
• Какие показатели автоматически анализирует ФНС
• Что происходит во время предпроверочного анализа
• Как правильно отвечать на требования налогового органа
• Какие документы нельзя передавать без предварительной проверки
• Что изменится в проведении налоговых проверок с 1 сентября 2026 года
• Практические рекомендации по подготовке к выездной проверке

7. Ответственность руководителя, главного бухгалтера и собственника: где заканчивается налоговая оптимизация и начинается личный риск. Сегодня налоговые споры все чаще переходят из налоговой плоскости в административную и уголовную

• В каких случаях к ответственности привлекают директора, а когда — главного бухгалтера
• Когда собственник отвечает личным имуществом
• Как налоговый спор превращается в уголовное дело
• Какие изменения внесены в порядок привлечения к налоговой ответственности в 2026 году
• Возможности снижения штрафов после последних изменений законодательства
• Практические рекомендации по минимизации личных рисков руководителей

8. Комплексная диагностика налоговых рисков компании: пошаговый алгоритм внутреннего налогового аудита. Финальный практический блок посвящен построению системы налоговой безопасности организации:

• Чек-лист оценки налоговых рисков компании
• Алгоритм проверки контрагентов
• Систему внутреннего налогового контроля
• Порядок подготовки к налоговой проверке
• Перечень документов, которые должны быть готовы еще до получения первого требования ФНС
• Рекомендации по снижению вероятности налоговых доначислений

9. Налоговая система 2027: к чему готовиться бизнесу уже сегодня. Стратегические направления развития налоговой политики Российской Федерации на 2027–2028 годы. Большинство серьезных налоговых реформ никогда не появляется неожиданно. Как правило, они сначала отражаются в Основных направлениях налоговой политики, затем становятся законопроектами и только после этого вступают в силу. Именно поэтому грамотный руководитель должен видеть не только действующие нормы, но и понимать, каким будет налоговый контроль через год.

• Налоговая политика 2027 года
  — Какие задачи Правительство РФ ставит перед налоговой системой на период до 2028 года
  — Какие изменения уже заложены в Основные направления бюджетной и налоговой политики
  — Почему налоговое администрирование становится важнее самих налоговых ставок
  — Какие категории налогоплательщиков окажутся в зоне повышенного внимания ФНС
• Полная цифровизация налогового контроля
  — Развитие автоматизированного налогового контроля без участия инспектора
  — Дальнейшая интеграция государственных информационных систем
  — Усиление обмена сведениями между ФНС, банками, Росфинмониторингом, Социальным фондом, таможенными органами и другими ведомствами
  — Развитие риск-ориентированной модели отбора налогоплательщиков для проверок
• Что ожидает специальные налоговые режимы
  — Дальнейшее сокращение сферы применения льготных режимов
  — Очередной этап снижения порога доходов для обязательной уплаты НДС налогоплательщиками на УСН
  — Изменение подходов к региональным налоговым льготам
  — Усиление контроля за использованием специальных налоговых режимов
• Как подготовить компанию к налоговому контролю 2027 года
  — Создание внутренней системы налогового комплаенса
  — Налоговый аудит собственными силами
  — Формирование доказательственной базы до начала проверки
  — Документирование деловой цели операций
  — Построение системы внутреннего контроля налоговых рисков
• Совершенствование налогового администрирования
  — Развитие Единого налогового счета
  — Расширение применения электронного документооборота
  — Автоматизация камерального контроля
  — Новые способы взаимодействия налогоплательщика с ФНС без проведения проверки
  — Возможное расширение профилактических мер вместо применения отдельных налоговых санкций
• 10 шагов налоговой безопасной компании в 2027 году. Каждый участник получит готовую дорожную карту внедрения налогового комплаенса:
  — диагностика налоговых рисков
  — построение системы внутреннего контроля
  — безопасная работа с контрагентами
  — проверка договорной базы
  — защита при налоговой проверке
  — минимизация личной ответственности руководителя и главного бухгалтера
  — внедрение цифрового архива первичных документов
  — регулярный внутренний налоговый аудит
  — мониторинг изменений законодательства
  — подготовка компании к новым требованиям 2027–2028 годов

Все материалы актуализируются на дату проведения семинара

Указанный в регламенте порядок рассмотрения отдельных тем является ориентировочными и может корректироваться экспертом по ходу встречи в зависимости от вопросов участников и актуальности материала на дату встречи